u8生产订单审核置灰了（u8单据审核失败,修改或稍后再试）

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本文目录一览：

• 1、用友u8财务软件生产凭证时为什么不能制单?
• 2、急:用友中,做完采购专用发票要结算时,为什么是灰色的?
• 3、为什么用友U8自动生成了生产订单之后,去生产订单整批处理进行审核却没有...
• 4、用友U8为什么采购入库单的增加,修改和审核都是灰色
• 5、用友U8录入期初余额,录入生产成本时往来明细是灰的,如何调整才可以录入...
• 6、用友U8收款单审核不成功是什么原因有解决方法?

用友u8财务软件生产凭证时为什么不能制单?

1、在用友u8财务软件中制单生产凭证会出现“有效分录为零，不能制单”原因分析：此选项受受控科目制单方式影响造成的。可以试试更改，设置-选项-凭证-受控科目制单方式-明细到单据。

2、打开账户查看没有对应的总账科目。在用友U8V11erp系统中系统设置－账户管理。打开账户查看是否有对应的总账科目(现金科目或银行科目)。

3、您好，这个是产品问题，解决办法就是安装应收、应付补丁即可！具体的补丁你可以找当地用友分公司或者服务商，或者上用友官网下载补丁，详情可以咨询官网客服。

急:用友中,做完采购专用发票要结算时,为什么是灰色的?

如果保存之后，核销为灰色说明这家供应商的应付账款已经核算过了。

一般情况下采购发票最好不单独录入，靠采购入库单来生成，结算这个步骤我认为可以不操作，结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价。

如果保存之后，核销为灰色的话，那么说明这家供应商的应付账款已经核算过了。

为什么用友U8自动生成了生产订单之后,去生产订单整批处理进行审核却没有...

审核不成功的原因有很多u8生产订单审核置灰了：操作员不具有审核权限，此时，可以在系统管理中给操作员授权；操作员是有权限的，但对数据权限进行u8生产订单审核置灰了了控制。此时，可以在企业应用平台中，系统权限--数据权限控制中取消控制。

生成的凭证日期是否正确，日期如果是操作期间次月的凭证，不能记账；供参考。

在用友u8财务软件中制单生产凭证会出现“有效分录为零，不能制单”原因分析：此选项受受控科目制单方式影响造成的。可以试试更改，设置-选项-凭证-受控科目制单方式-明细到单据。

这种情况是单据异常造成的，到服务器端，打开U8系统管理功能，用管理员账号登录，查列出异常单据，然后清理这些异常单据，这样处理后就可以正常处理单据了。

可能是生成入库单后不是记账，点入库单上面的审核，你先退出当前页面，将入库单审核后，在生成凭证。排查是软件组件问题还是数据问题导致，例如其他单据是否可以制单，如果可以那就是个别单子有问题，可以删除重新做。

BOM建立没有，没有BOM不能自动下达生产，如果有，就在MRP维护里看看物料属性，需要下达的物料是否具有自制属性，否则还是不能下达。如果还不行再找哥吧。

用友U8为什么采购入库单的增加,修改和审核都是灰色

1、如果你启用了库存管理模块，那么采购入库的时候，要在库存管理里增加采购入库单，在采购系统中的采购入库单，增加按钮就是灰色的，只能用于增加期初采购入库单。

2、有可能是该单据进行已审核或者已记账等后续操作了。

3、这张出库调整单肯定是系统生成的，所以不能修改。还有如果这张出库调整单是已结账月份也不能修改。

4、应该了解的是，当用友软件只启用采购系统模块时，则入库单的所有操作，包括增加，修改等均在操作系统中进行。但是，在启用库存系统模块后，入库单的增加，修改，审核等操作则转移到了库存系统模块。

5、采购入库单的源单应该是到货单，采购到货后就应该是仓库的事情了，所以采购入库单应该是在库存管理下操作的，不应该再再采购模块操作，你换个模块仓存管理-入库业务-采购入库单-增加肯定就可以了。如果还不行联系实施人员。

用友U8录入期初余额,录入生产成本时往来明细是灰的,如何调整才可以录入...

往来明细指的是像有u8生产订单审核置灰了我给你，你给我的，如应收账款 应付账款这种才叫往来，才有往来明细。而生产成本是成本类科目，哪有往来明细。本身就没有，所以没法录入。

进入用友财务软件的主界面，按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上，直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可，如果想放弃修改，按[ESC]键即可。

一般设置辅助核算后，在期初余额录入时，直接双击就会弹出对话框，可以点增加录入。

打开用友u8的主页，在菜单栏的总账里面点击设置中的期初余额选项。下一步会弹出一个对话框，就可以在相应的科目栏中录入相关的数据u8生产订单审核置灰了了。这个时候，需要在工具栏那里点击试算这一项。

对话框，若确实要调整，则单击【是】按钮，该科目的余额方向即可调整为实际的余额方向。需要说明的是余额方向的调整一般在录入期初余额之前进行，否则需要将期初余额清零才允许进行调整。

用友U8收款单审核不成功是什么原因有解决方法?

过虑条件问题或权限问题，用帐套主管查，清删所有条件，要不就是你没有保存好。再不行，测试下，再新建一张，看能否查到。

应收款管理-设置-选项-权限与预警-控制操作员权限，取消勾。

用友软体单据弃审未成功，原因是该单据已进行过其它处理 其他处理，你看这张单子进行了哪些处理了，一步步的找，然后才可以反稽核的 用友中“本月已有单据进行了处理，不能进行月末结账”。

首先上一步看看月度工作报告，报告里面会明确提示不通过的原因是什么（是否有凭证未结账。若有，将该凭证结账）作废的凭证要做凭证整理。建议不要整理断号。 用别的分录替换一下。然后按照之前的步骤 审核。

用友U8，核销收款单，提示“没有可以结算的单据”，有两种可能，一种情况是，单据全部核销完毕了，无法看到核销单据；另一种情况是，需要你改变核销方式，采用勾选单据的方式核销。

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