金蝶软件里的核销怎么操作（金蝶软件里的核销怎么操作视频）

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本文目录一览：

• 1、金蝶财务软件的操作流程和使用技巧
• 2、金蝶预付款怎么核销
• 3、金蝶应付账款模块如何核销负数发票

金蝶财务软件的操作流程和使用技巧

打开金蝶软件，输入用户名和密码，点击“登录”按钮。如果是首次登录，系统会提示您修改密码。登录成功后，系统会自动跳转到主界面。

打开金蝶软件，登录；账务处理—查询—选择会计期间；进入序时账簿—新增；输入摘要、会计科目和金额；保存记账凭证；返回序时账簿即可查看新增记账凭证。

初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘）。

金蝶软件做账的具体步骤如下：进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。进入凭证处理后，点击凭证录入。进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存键。

金蝶预付款怎么核销

1、【财务会计】-【应收款管理】-【结算】-【应收款核销-到款结算】金蝶软件里的核销怎么操作，进入核销界面，勾选发票与收款单核销，可以正常核销，只是核销日期不够准确。如果预付款，发票未到不需核销，等发票到后再录单据核销。

2、先反结账，反记账，然后再修改。说明如下金蝶软件里的核销怎么操作；单击账务处理-往来核销；依次选择：会计科目，核算项目，核销日期，业务日期，核销人，等信息。单击确定，打开往来核销窗口。

3、金蝶标准迷你版系列，直接通过往来核算模块核销，针对金蝶软件里的核销怎么操作的凭证之间金蝶软件里的核销怎么操作的销账。

4、在 财务会计-应付账款-结算-应付款核销-付款结算 找到付款单及改付款单对应的应付单，进行手工核销。

5、方法：基本原则是参照《企业会计准则第37号——金融工具列报》第十三条中金融资产、金融负债抵销列报的条件处理。

金蝶应付账款模块如何核销负数发票

1、打开软件，点账务处理，再点往来核销 点开之后，菜单栏上有，反核销的按钮，如下图：步骤：1）、通过过滤界面查询出已经核销过单据，即核销日志。2）、双击需要反核销的记录，将需要反核销的记录选上。

2、【财务会计】-【应收款管理】-【结算】-【应收款核销-到款结算】，进入核销界面，勾选发票与收款单核销，可以正常核销，只是核销日期不够准确。如果预付款，发票未到不需核销，等发票到后再录单据核销。

3、先反结账，反记账，然后再修改。说明如下；单击账务处理-往来核销；依次选择：会计科目，核算项目，核销日期，业务日期，核销人，等信息。单击确定，打开往来核销窗口。

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